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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5557	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAPA - CAPA OXIGENIO	100,46	301,38
10.00	AVENTAL - AVENTAL GINECOLOGICO	110,96	1.109,60
2.00	PLASTICO TRANSPARENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	21,65	43,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	CAPA - CAPA OXIGENIO AVENTAL - AVENTAL GINECOLOGICO PLASTICO TRANSPARENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1.454,28
02/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 25759.		1.454,28
08/09/2025	Pagamento de Empenho 5557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.454,28
TOTAL		1.454,28	1.454,28	1.454,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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