| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SABÃO DE ROUPA LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS | 184,23 | 1.842,30 |
| 10.00 | ALVEJANTE COM CLORO ATIVO LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS | 139,90 | 1.399,00 |
| 10.00 | NEUTRALIZANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBELAGEM DE 5 LITROS | 155,23 | 1.552,30 |
| 10.00 | AMACIANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 179/2025. | 149,75 | 1.497,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | SABÃO DE ROUPA LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS ALVEJANTE COM CLORO ATIVO LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS NEUTRALIZANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBELAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 179/2025. | 6.291,10 | ||
| 25/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1349. | 6.291,10 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5559/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.291,10 | ||
| TOTAL | 6.291,10 | 6.291,10 | 6.291,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
