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Exercício: 2025
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5559	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	69 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SABÃO DE ROUPA LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS	184,23	1.842,30
10.00	ALVEJANTE COM CLORO ATIVO LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS	139,90	1.399,00
10.00	NEUTRALIZANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBELAGEM DE 5 LITROS	155,23	1.552,30
10.00	AMACIANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 179/2025.	149,75	1.497,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	SABÃO DE ROUPA LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS ALVEJANTE COM CLORO ATIVO LIQUIDO CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS NEUTRALIZANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBELAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 179/2025.	6.291,10
TOTAL		6.291,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.291,10