| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TECIDO 100% ALGODÃO | 48,90 | 146,70 |
| 1.00 | VEDA PORTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ARTESANATO E VEDA -PORTA PARA A PADARIA DO CRAS. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | TECIDO 100% ALGODÃO VEDA PORTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ARTESANATO E VEDA -PORTA PARA A PADARIA DO CRAS. | 170,70 | ||
| 25/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/25760. | 170,70 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5571/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 170,70 | ||
| TOTAL | 170,70 | 170,70 | 170,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
