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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE CLARICE PIEREZAN PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5574	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.08.2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 008/2025 COM PRESIDENTES DOS CMEs E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMASBI.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.08.2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 008/2025 COM PRESIDENTES DOS CMEs E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMASBI.	37,00
25/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 25/200810017		37,00
28/08/2025	Pagamento de Empenho 5574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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