| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE CLARICE PIEREZAN PEREIRA |
| Número do empenho: | 5574 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.08.2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 008/2025 COM PRESIDENTES DOS CMEs E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMASBI. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.08.2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 008/2025 COM PRESIDENTES DOS CMEs E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMASBI. | 37,00 | ||
| 25/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 25/200810017 | 37,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
