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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANE ELISE DE SOUZA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5576	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF.1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ABS NOS TERRITORIOS, EQUIDADE E QUALIDADE NO CUIDADO QUE OCORRERÁ NO BARRA SHOPPING SUL.	275,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	REF.1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ABS NOS TERRITORIOS, EQUIDADE E QUALIDADE NO CUIDADO QUE OCORRERÁ NO BARRA SHOPPING SUL.	412,00
22/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 31/4317, 1/134469 E 8639.		412,00
28/08/2025	Pagamento de Empenho 5576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00