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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRENE FERRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5577	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ABS NOS TERRITORIOS, EQUIDADE E QUALIDADE NO CUIDADO QUE OCORRERÁ NO BARRA SHOPPING SUL.	412,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ABS NOS TERRITORIOS, EQUIDADE E QUALIDADE NO CUIDADO QUE OCORRERÁ NO BARRA SHOPPING SUL.	412,00
22/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		366,60
22/08/2025	DESPESA NÃO EFETIVADA	-45,40
28/08/2025	Pagamento de Empenho 5577/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,60
TOTAL		366,60	366,60	366,60
SALDO A PAGAR				0,00