| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRENE FERRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ABS NOS TERRITORIOS, EQUIDADE E QUALIDADE NO CUIDADO QUE OCORRERÁ NO BARRA SHOPPING SUL. | 412,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ABS NOS TERRITORIOS, EQUIDADE E QUALIDADE NO CUIDADO QUE OCORRERÁ NO BARRA SHOPPING SUL. | 412,00 | ||
| 22/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 366,60 | ||
| 22/08/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -45,40 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5577/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 366,60 | ||
| TOTAL | 366,60 | 366,60 | 366,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
