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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5580	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGM A SÃO JOSÉ DO OURO-RS, NO DIA 19.08.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGM A SÃO JOSÉ DO OURO-RS, NO DIA 19.08.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	74,00
19/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/18446 E 4/239123.		74,00
28/08/2025	Pagamento de Empenho 5580/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00