Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PLACA DE MORDIDA COM BASE DE ACRILICO E ROLETE DE CERA, COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR METALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA (LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº. 432/2023, CONTRATO N° 181/2025. |
45.423,76 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1;
REF. EMPENHO 5591/2025
18006 - PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA |
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10.479,57 |
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| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5591/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.479,57 |
| 24/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/4;
REF. EMPENHO 5591/2025
18006 - PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA |
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10.981,74 |
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| 26/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5591/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.981,74 |
| 18/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/9;
REF. EMPENHO 5591/2025
18006 - PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA |
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9.816,03 |
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| 24/12/2025 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-14.146,42 |
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| 26/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5591/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.816,03 |
| TOTAL |
31.277,34 |
31.277,34 |
31.277,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
