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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5591 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PLACA DE MORDIDA COM BASE DE ACRILICO E ROLETE DE CERA, COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM 3.189,69 12.758,76
4.00 CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR METALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA (LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº. 432/2023, CONTRATO N° 181/2025. 8.166,25 32.665,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PLACA DE MORDIDA COM BASE DE ACRILICO E ROLETE DE CERA, COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR METALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA (LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº. 432/2023, CONTRATO N° 181/2025. 45.423,76
TOTAL 45.423,76 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 45.423,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.