Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXERCÍCIO 2025. |
80.000,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.773,02 |
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| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 56/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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81,25 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.691,77 |
| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1718509; |
|
6.731,90 |
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| 03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 56/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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80,76 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.651,14 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.601,83 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 56/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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79,21 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
6.522,62 |
| TOTAL |
80.000,00 |
20.106,75 |
20.106,75 |
| SALDO A PAGAR |
59.893,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
