REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/08/2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE STEFANI ANTUNES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO HODP. DE CLINICAS.
137,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/08/2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE STEFANI ANTUNES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO HODP. DE CLINICAS.
137,00
20/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/124915 E 6/124931.
137,00
28/08/2025
Pagamento de Empenho 5602/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
137,00
TOTAL
137,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.