| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | DESMONTE DE PNEU | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84, VAN PLACAS IYF 9823, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 E GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM DESMONTE DE PNEU CONSERTO DE PNEU BALANCEAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84, VAN PLACAS IYF 9823, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 E GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 500,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1386; E/1390; E/1397; E/1391; E/1382; REF. EMPENHO 5603/2025 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 500,00 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5603/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 10,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 5603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/08/2025 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
