REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 21.08.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 21.08.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
37,00
21/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/295293.
37,00
28/08/2025
Pagamento de Empenho 5614/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.