| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 | 0,00 | 281,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 | 281,30 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2025. | 281,30 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 562/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 281,30 | ||
| 19/02/2025 | INSS AUTENTICADO INDEVIDAMENTE, POR SER DE FEVEREIRO | -281,30 | ||
| 19/02/2025 | AJUSTE DE VALOR. | -22,82 | ||
| 19/02/2025 | AJUSTE DE VALOR. | -22,82 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Empenho 562/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 258,48 | ||
| TOTAL | 258,48 | 258,48 | 258,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
