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Exercício: 2025
Nome do Credor: POWERTECH MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5622	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00	200,00
1.00	DESLOCAMENTO Finalidade: REF. DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MANGUEIRAS NO TANQUE DE COMBUSTIVEIS DO POSTO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LAEI 14.133/2021.	388,00	388,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DESLOCAMENTO Finalidade: REF. DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MANGUEIRAS NO TANQUE DE COMBUSTIVEIS DO POSTO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LAEI 14.133/2021.	588,00
26/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 968.		588,00
26/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5622/2025, 5928 - POWERTECH MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA			11,76
26/08/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 5622/2025			-11,76
01/09/2025	Pagamento de Empenho 5622/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	26/08/2025	11,76
TOTAL		11,76