Nome do Credor: POWERTECH MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5623
Data de lançamento:
21/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA - 3/4 HYLIK
363,00
363,00
1.00
CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - SUIVEL 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUIVEL (CONECTOR) PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL DO POSTO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
MANGUEIRA - 3/4 HYLIK CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - SUIVEL 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUIVEL (CONECTOR) PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL DO POSTO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
503,00
TOTAL
503,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
503,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
