Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5631 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. GUIA RRT REFERENTE A COBERTURA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE. ART. 95 DA LEI 14.133/2021. |
125,40 |
125,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. GUIA RRT REFERENTE A COBERTURA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE. ART. 95 DA LEI 14.133/2021. |
125,40 |
|
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| 21/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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125,40 |
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| 25/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5631/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,40 |
| TOTAL |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
