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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5633 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 70 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR, LAMINA DE AÇO, DIVERSAS CORES. 0,38 76,00
600.00 CADERNO BROCHURA COM 80 FOLHAS CAPA DURA 200X275MM 8,10 4.860,00
100.00 CADERNO BROCHURA PEQUENO DE CALEGRAFIA 2,35 235,00
750.00 CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ASPIRAL DE 01 MATÉRIA APROX.80 FLS 8,00 6.000,00
100.00 CADERNO DE DESENHO GARNDE CAPA DURA 7,68 768,00
400.00 COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. 1,10 440,00
2.00 CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 2,47 4,94
20.00 FOLHA DE PAPEL E.V.A COM GLITTER TAMANHO APROX. 45X60CM CORES DIVERSAS. 4,55 91,00
10.00 PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES 1,49 14,90
15.00 FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM 5,30 79,50
7.00 BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MACIA, COM 60 UNIDADES. 17,70 123,90
200.00 RÉGUA PLASTICA, FLEXIVEL 30CM, DIVERSAS CORES. 1,00 200,00
10.00 LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº02 CAIXA COM 144UN. 39,95 399,50
10.00 CANETA ESPEROGRAFICA PONTA MACIA, ESCRITA SUAVE, AZUL, COM 50 UNIDADES. 39,95 399,50
50.00 CAIXA DE GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES 3,47 173,50
100.00 MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES, 180G. 4,70 470,00
1.00 ROLO DE PAPEL PARDO DE 1,20 M DE LARGURA. 130,00 130,00
2.00 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 44,00 88,00
2.00 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 44,00 88,00
2.00 GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPIADOR 26/6, 5000 UNIDADES. 4,30 8,60
20.00 PAPEL DUPLA FACE, CORES VARIADAS 1,00 20,00
6.00 TNT DE CORES DIVERSAS 73,40 440,40
30.00 PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 0,30 9,00
10.00 COLA PARA ISOPOR 2,90 29,00
10.00 CAIXA DE ALFINETES 5,70 57,00
15.00 FOLHA GOSSA DE ISOPOR 4,30 64,50
200.00 MASSA DE MODELAR CX COM 12 UN. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025 MENINO DEUS. 4,30 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR, LAMINA DE AÇO, DIVERSAS CORES. CADERNO BROCHURA COM 80 FOLHAS CAPA DURA 200X275MM CADERNO BROCHURA PEQUENO DE CALEGRAFIA CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ASPIRAL DE 01 MATÉRIA APROX.80 FLS CADERNO DE DESENHO GARNDE CAPA DURA COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 FOLHA DE PAPEL E.V.A COM GLITTER TAMANHO APROX. 45X60CM CORES DIVERSAS. PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MACIA, COM 60 UNIDADES. RÉGUA PLASTICA, FLEXIVEL 30CM, DIVERSAS CORES. LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº02 CAIXA COM 144UN. CANETA ESPEROGRAFICA PONTA MACIA, ESCRITA SUAVE, AZUL, COM 50 UNIDADES. CAIXA DE GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES, 180G. ROLO DE PAPEL PARDO DE 1,20 M DE LARGURA. BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO BASTÃO DE COLA QUENTE FINO GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPIADOR 26/6, 5000 UNIDADES. PAPEL DUPLA FACE, CORES VARIADAS TNT DE CORES DIVERSAS PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS COLA PARA ISOPOR CAIXA DE ALFINETES FOLHA GOSSA DE ISOPOR MASSA DE MODELAR CX COM 12 UN. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025 MENINO DEUS. 16.130,24
21/08/2025 ITEM SELECIONADO EM DUPLICIDADE. -470,00
TOTAL 15.660,24 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 15.660,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.