| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR, LAMINA DE AÇO, DIVERSAS CORES. |
0,38 |
3,80 |
| 20.00 |
CADERNO BROCHURA PEQUENO DE CALEGRAFIA |
2,35 |
47,00 |
| 20.00 |
CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ASPIRAL DE 01 MATÉRIA APROX.80 FLS |
8,00 |
160,00 |
| 50.00 |
COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. |
1,10 |
55,00 |
| 1.00 |
CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 |
2,47 |
2,47 |
| 3.00 |
CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 3/0 |
2,47 |
7,41 |
| 2.00 |
FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM |
5,30 |
10,60 |
| 1.00 |
CANETA ESPEROGRAFICAPONTA MACIA, ESCRITA SUAVE, VERMELHA, COM 50 UNIDADES. |
39,95 |
39,95 |
| 1.00 |
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO |
44,00 |
44,00 |
| 20.00 |
CORRETIVO A BASE DÁGUA |
2,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO LIMPADOR DE QUADRO BRANCO. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. |
12,80 |
12,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR, LAMINA DE AÇO, DIVERSAS CORES. CADERNO BROCHURA PEQUENO DE CALEGRAFIA CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ASPIRAL DE 01 MATÉRIA APROX.80 FLS COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 3/0 FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM CANETA ESPEROGRAFICAPONTA MACIA, ESCRITA SUAVE, VERMELHA, COM 50 UNIDADES. BASTÃO DE COLA QUENTE FINO CORRETIVO A BASE DÁGUA LIQUIDO LIMPADOR DE QUADRO BRANCO. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. |
423,03 |
|
|
| 05/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 202. |
|
423,03 |
|
| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5638/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
423,03 |
| TOTAL |
423,03 |
423,03 |
423,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
