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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5639	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA.	1,10	2,20
1.00	CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0	2,47	2,47
1.00	CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 3/0	2,47	2,47
1.00	FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM	5,30	5,30
4.00	PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO TAMANHO A4.	2,65	10,60
1.00	CORRETIVO A BASE DÁGUA	2,00	2,00
1.00	GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 3/0 FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO TAMANHO A4. CORRETIVO A BASE DÁGUA GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025.	57,04
08/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 202.		57,04
10/09/2025	Pagamento de Empenho 5639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,04
TOTAL		57,04	57,04	57,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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