| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. | 1,10 | 2,20 |
| 1.00 | CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 | 2,47 | 2,47 |
| 1.00 | CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 3/0 | 2,47 | 2,47 |
| 1.00 | FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM | 5,30 | 5,30 |
| 4.00 | PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO TAMANHO A4. | 2,65 | 10,60 |
| 1.00 | CORRETIVO A BASE DÁGUA | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | COLA BRANCA ESCOLAR 40 G, LAVAVEL ATÓXICA. CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 4/0 CLIPS GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES TAMANHO 3/0 FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO TAMANHO A4. CORRETIVO A BASE DÁGUA GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. | 57,04 | ||
| 08/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 202. | 57,04 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,04 | ||
| TOTAL | 57,04 | 57,04 | 57,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
