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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5640	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	70 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM	5,30	10,60
1.00	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPIADOR 26/6, 5000 UNIDADES.	4,30	4,30
10.00	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO.	3,90	39,00
1.00	TESOURA GRANDE	7,50	7,50
1.00	CORRETIVO A BASE DÁGUA	2,00	2,00
1.00	GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS	32,00	32,00
1.00	TINTA PARA CARIMBO. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025.	4,80	4,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPIADOR 26/6, 5000 UNIDADES. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO. TESOURA GRANDE CORRETIVO A BASE DÁGUA GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS TINTA PARA CARIMBO. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025.	100,20
TOTAL		100,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,20