| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM | 5,30 | 10,60 |
| 1.00 | GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPIADOR 26/6, 5000 UNIDADES. | 4,30 | 4,30 |
| 10.00 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO. | 3,90 | 39,00 |
| 1.00 | TESOURA GRANDE | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | CORRETIVO A BASE DÁGUA | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | TINTA PARA CARIMBO. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. | 4,80 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA APROX. 48MMX45MM GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPIADOR 26/6, 5000 UNIDADES. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO. TESOURA GRANDE CORRETIVO A BASE DÁGUA GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FOLHAS TINTA PARA CARIMBO. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 182/2025. | 100,20 | ||
| 05/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 202. | 100,20 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5640/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,20 | ||
| TOTAL | 100,20 | 100,20 | 100,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
