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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5641	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	70 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	TINTA GUACHE COLORIDA, 250 GR.	4,90	122,50
10.00	PINCEL ATÔMICO GROSSO PONTA CHATA DIVERSAS CORES	2,90	29,00
75.00	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO	4,90	367,50
11.00	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	3,90	42,90
10.00	CAIXA DE PERCEVEJOS. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 184/2025 MENINO DEUS.	4,50	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	TINTA GUACHE COLORIDA, 250 GR. PINCEL ATÔMICO GROSSO PONTA CHATA DIVERSAS CORES GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA DE PERCEVEJOS. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 184/2025 MENINO DEUS.	606,90
26/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/7618.		606,90
06/10/2025	Pagamento de Empenho 5641/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			606,90
TOTAL		606,90	606,90	606,90
SALDO A PAGAR				0,00