Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5653
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO FRONTAL LATERAL ESQUERDO CABINE BAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFOME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
VIDRO FRONTAL LATERAL ESQUERDO CABINE BAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFOME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
980,00
26/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 21476.
980,00
26/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5653/2025, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
11,76
TOTAL
980,00
980,00
11,76
SALDO A PAGAR
968,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
