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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FG SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5654	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPRESSORA - ETIQUETA ELGIN L42 PRO USB COM REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	1.199,00	1.199,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	IMPRESSORA - ETIQUETA ELGIN L42 PRO USB COM REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	1.199,00
TOTAL		1.199,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.199,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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