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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FG SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5655	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ETIQUETA ADESIVA - COUCHE 55 X 30 X1 FOSCO 20G O MILHEIRO	30,00	300,00
6.00	FITA - RIBBON 110 X74 CERA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021.	11,00	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	ETIQUETA ADESIVA - COUCHE 55 X 30 X1 FOSCO 20G O MILHEIRO FITA - RIBBON 110 X74 CERA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021.	366,00
TOTAL		366,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				366,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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