| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5663 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 0,00 | 3.053,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 3.053,84 | ||
| 22/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2025. | 3.053,84 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 5663/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.053,84 | ||
| TOTAL | 3.053,84 | 3.053,84 | 3.053,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
