| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 | 0,00 | 3.628,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 | 3.628,12 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2025. | 3.628,12 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.628,12 | ||
| TOTAL | 3.628,12 | 3.628,12 | 3.628,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
