| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5764 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 0,00 | 5.442,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 5.442,18 | ||
| 22/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2025. | 5.442,18 | ||
| 22/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO | 420,89 | ||
| 22/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO | 571,48 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 5764/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.449,81 | ||
| TOTAL | 5.442,18 | 5.442,18 | 5.442,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 22/08/2025 | 420,89 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 22/08/2025 | 571,48 | Lançada | |
| TOTAL | 992,37 |
