Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5824 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 |
0,00 |
1.745,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 |
1.745,01 |
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22/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2025. |
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1.745,01 |
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22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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45,00 |
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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134,28 |
27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5824/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.565,73 |
TOTAL |
1.745,01 |
1.745,01 |
1.745,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
22/08/2025 |
45,00 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
22/08/2025 |
134,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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179,28 |
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