REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO DO TIGRE-RS, NO DIA 23/08/2025 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
37,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO DO TIGRE-RS, NO DIA 23/08/2025 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
37,00
22/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 75671/002
37,00
03/09/2025
Pagamento de Empenho 5847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
