| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 71 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA COBERTURA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 185/2025. | 6.930,00 | 6.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA COBERTURA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 185/2025. | 6.930,00 | ||
| 03/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62914217. | 6.930,00 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5848/2025, 459 - JOAO ODAIR DAHMER ME | 138,60 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 5848/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.791,40 | ||
| TOTAL | 6.930,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/10/2025 | 138,60 | Lançada | |
| TOTAL | 138,60 |
