REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 24/08/2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE GRASIELA DE JESUS BORBA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 24/08/2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE GRASIELA DE JESUS BORBA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.
37,00
22/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 205291/34.
37,00
03/09/2025
Pagamento de Empenho 5849/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
