AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CENTRAL DE ALARME - ANTI-FURTO
665,00
3.990,00
5.00
BATERIA SELADA 12V 7AH - ALARME
104,82
524,10
6.00
SENSOR - MIRA IVP PET C/F
62,30
373,80
8.00
TECLADO - MIRA 510
361,72
2.893,76
6.00
MODULO TOMADA - MIRA ETHERNET/WIFI
164,50
987,00
10.00
FONTE - MIRA 12V 01A
28,26
282,60
60.00
CABO - MIRA BLINDADO EXTERNO M
4,95
297,00
400.00
CABO - CAT MIRA 100% BRANCO M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO OS QUAIS ESTAVAM EM COMODATO COM A ANTIGA EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇO E OS MESMOS FICARAM NO MUNICÍPIO.
5,43
2.172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
CENTRAL DE ALARME - ANTI-FURTO BATERIA SELADA 12V 7AH - ALARME SENSOR - MIRA IVP PET C/F TECLADO - MIRA 510 MODULO TOMADA - MIRA ETHERNET/WIFI FONTE - MIRA 12V 01A CABO - MIRA BLINDADO EXTERNO M CABO - CAT MIRA 100% BRANCO M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO OS QUAIS ESTAVAM EM COMODATO COM A ANTIGA EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇO E OS MESMOS FICARAM NO MUNICÍPIO.
11.520,26
TOTAL
11.520,26
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
11.520,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
