| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BETHANIA BERTANI DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CENTRAL DE ALARME - ANTI-FURTO | 665,00 | 3.990,00 |
| 5.00 | BATERIA SELADA 12V 7AH - ALARME | 104,82 | 524,10 |
| 6.00 | SENSOR - MIRA IVP PET C/F | 62,30 | 373,80 |
| 8.00 | TECLADO - MIRA 510 | 361,72 | 2.893,76 |
| 6.00 | MODULO TOMADA - MIRA ETHERNET/WIFI | 164,50 | 987,00 |
| 10.00 | FONTE - MIRA 12V 01A | 28,26 | 282,60 |
| 60.00 | CABO - MIRA BLINDADO EXTERNO M | 4,95 | 297,00 |
| 400.00 | CABO - CAT MIRA 100% BRANCO M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO OS QUAIS ESTAVAM EM COMODATO COM A ANTIGA EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇO E OS MESMOS FICARAM NO MUNICÍPIO. | 5,43 | 2.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | CENTRAL DE ALARME - ANTI-FURTO BATERIA SELADA 12V 7AH - ALARME SENSOR - MIRA IVP PET C/F TECLADO - MIRA 510 MODULO TOMADA - MIRA ETHERNET/WIFI FONTE - MIRA 12V 01A CABO - MIRA BLINDADO EXTERNO M CABO - CAT MIRA 100% BRANCO M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO OS QUAIS ESTAVAM EM COMODATO COM A ANTIGA EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇO E OS MESMOS FICARAM NO MUNICÍPIO. | 11.520,26 | ||
| 05/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/622777590. | 11.520,26 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.520,26 | ||
| TOTAL | 11.520,26 | 11.520,26 | 11.520,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
