AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
FIO 1 X 10
5,21
125,00
100.00
FIO PARALELO 2,0X2,50
6,00
600,00
2.00
CD 1 EXTERNO
10,00
20,00
8.00
TOMADA
6,00
48,00
1.00
CABO - DUPLO
20,00
20,00
2.00
FITA ISOLANTE 18MM X 10M
10,00
20,00
30.00
ISOLADOR
0,50
15,00
2.00
DEJUNTOR 40
16,00
32,00
8.00
CHAVE COM TOMADA
6,00
48,00
8.00
SUPORTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA CASA VELATÓRIA E NA BRIGADA MILITAR. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
5,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
FIO 1 X 10 FIO PARALELO 2,0X2,50 CD 1 EXTERNO TOMADA CABO - DUPLO FITA ISOLANTE 18MM X 10M ISOLADOR DEJUNTOR 40 CHAVE COM TOMADA SUPORTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA CASA VELATÓRIA E NA BRIGADA MILITAR. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
968,00
29/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62386075.
968,00
03/09/2025
Pagamento de Empenho 5853/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
968,00
TOTAL
968,00
968,00
968,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
