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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5857	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEMANA DA PÁTRIA 2025 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REFERENTE À SEMANA DA PÁTRIA 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. ART. 95 LEI 14.133/2021.	4.450,00	4.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEMANA DA PÁTRIA 2025 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REFERENTE À SEMANA DA PÁTRIA 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. ART. 95 LEI 14.133/2021.	4.450,00
04/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/126.		4.450,00
10/09/2025	Pagamento de Empenho 5857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.450,00
TOTAL		4.450,00	4.450,00	4.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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