| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEMANA DA PÁTRIA 2025 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REFERENTE À SEMANA DA PÁTRIA 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. ART. 95 LEI 14.133/2021. | 4.450,00 | 4.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEMANA DA PÁTRIA 2025 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REFERENTE À SEMANA DA PÁTRIA 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. ART. 95 LEI 14.133/2021. | 4.450,00 | ||
| 04/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/126. | 4.450,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.450,00 | ||
| TOTAL | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
