Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5862 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
ESCITALOPRAN 20 MG - ESCITALOPRAN 20 MG
Finalidade: REF. E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTES USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
5,81 |
261,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
ESCITALOPRAN 20 MG - ESCITALOPRAN 20 MG
Finalidade: REF. E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTES USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
261,45 |
|
|
| TOTAL |
261,45 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
261,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/08/2025 |
3,14 |
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A Lançar |
| TOTAL |
|
3,14 |
|
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