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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT

Dados do Empenho

Número do empenho:	5863	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	PLACA - MANDALA EM MDF	7,20	259,20
36.00	PEDRARIAS PARA BORDADO - ACRILICO PARA MANDALA	9,50	342,00
35.00	PLACA - PARA GUIRLANDA EM MDF	3,20	112,00
3.00	MDF - KIT BEBE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS EM MDF PARA TRABALHOS DE ARTESANATO COM AS GESTANTES E MULHERES DO PAIF NO CRAS.	29,90	89,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PLACA - MANDALA EM MDF PEDRARIAS PARA BORDADO - ACRILICO PARA MANDALA PLACA - PARA GUIRLANDA EM MDF MDF - KIT BEBE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS EM MDF PARA TRABALHOS DE ARTESANATO COM AS GESTANTES E MULHERES DO PAIF NO CRAS.	802,90
25/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 62292854.		802,90
04/09/2025	Pagamento de Empenho 5863/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			802,90
TOTAL		802,90	802,90	802,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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