Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5899 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VENANCIO AIRES-RS, NO DIA 26/08/2025 PARA BUSCAR VIDRO NA EMPRESA GRA PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG. |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VENANCIO AIRES-RS, NO DIA 26/08/2025 PARA BUSCAR VIDRO NA EMPRESA GRA PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG. |
74,00 |
|
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 25266/004 E N° 773188/004 |
|
74,00 |
|
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
74,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
