Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
5906
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. A TRANFERENCIA DO PACIENTE ALISON FLORIANO RITTER FEITO PALA EMPRESA UNIMED ALTO JACUI COM A UTI MOVEL DE ESPUMOSO A SANTA ROSA RS, PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
7.654,05
7.654,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. A TRANFERENCIA DO PACIENTE ALISON FLORIANO RITTER FEITO PALA EMPRESA UNIMED ALTO JACUI COM A UTI MOVEL DE ESPUMOSO A SANTA ROSA RS, PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
7.654,05
04/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 09/2025.
7.654,05
04/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5906/2025, 1705 - UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E
114,81
09/09/2025
Pagamento de Empenho 5906/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.539,24
TOTAL
7.654,05
7.654,05
7.654,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
