3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CALÇA - MALHA MOLETOM G E GG
169,00
169,00
3.00
CAMISETE - PERSONALIZADA
189,00
567,00
2.00
BOLERO EM VELUDO - P MANGA DOURADO
110,00
220,00
1.00
VESTIDO DE FESTA - VELUDO C/ DETALHE DOURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO PARA USO DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
CALÇA - MALHA MOLETOM G E GG CAMISETE - PERSONALIZADA BOLERO EM VELUDO - P MANGA DOURADO VESTIDO DE FESTA - VELUDO C/ DETALHE DOURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO PARA USO DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
1.476,00
28/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/50.
1.476,00
10/09/2025
Pagamento de Empenho 5926/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.476,00
TOTAL
1.476,00
1.476,00
1.476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
