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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5926 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALÇA - MALHA MOLETOM G E GG 169,00 169,00
3.00 CAMISETE - PERSONALIZADA 189,00 567,00
2.00 BOLERO EM VELUDO - P MANGA DOURADO 110,00 220,00
1.00 VESTIDO DE FESTA - VELUDO C/ DETALHE DOURADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO PARA USO DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 520,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 CALÇA - MALHA MOLETOM G E GG CAMISETE - PERSONALIZADA BOLERO EM VELUDO - P MANGA DOURADO VESTIDO DE FESTA - VELUDO C/ DETALHE DOURADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO PARA USO DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.476,00
28/08/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/50. 1.476,00
TOTAL 1.476,00 1.476,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.476,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.