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Exercício: 2025
Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5929	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3030.00	• BRITA Nº. 1	40,17	121.715,10
1365.00	• PO DE BRITA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISICAO DE BRITA 01 E PO DE BRITA, RETIRADOS NO LOCAL DA BRITAGEM, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇAO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇAO, E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, OBJETIVANDO EXECUTAR DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TERMO DE CONVÊNIO FPE N° 486/2025 E PROCESSO N° 25/1500-0001535-0, CONTRATO N° 189/2025.	39,60	54.054,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	• BRITA Nº. 1 • PO DE BRITA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISICAO DE BRITA 01 E PO DE BRITA, RETIRADOS NO LOCAL DA BRITAGEM, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇAO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇAO, E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, OBJETIVANDO EXECUTAR DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TERMO DE CONVÊNIO FPE N° 486/2025 E PROCESSO N° 25/1500-0001535-0, CONTRATO N° 189/2025.	175.769,10
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2260; 1/2261; 1/2263; 1/2266; 1/2264; 1/2249; 1/2259; 1/2257; 1/2252; 1/2256; 1/2258; 1/2265; 1/2267; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		8.162,04
07/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.162,04
22/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2344; 1/2347; 1/2348; 1/2349; 1/2361; 1/2362; 1/2346; 1/2416; 1/2345; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		5.896,14
24/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2366; 1/2367; 1/2384; 1/2395; 1/2399; 1/2417; 1/2418; 1/2419; 1/2420; 1/2421; 1/2422; 1/2423; 1/2424; 1/2426; 1/2427; 1/2428; 1/2429; 1/2430; 1/2431; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		11.747,24
30/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.747,24
30/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.896,14
11/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2483; 1/2486; 1/2492; 1/2501; 1/2502; 1/2520; 1/2521; 1/2522; 1/2523; 1/2541; 1/2542; 1/2553; 1/2554; 1/2555; 1/2556; 1/2558; 1/2561; 1/2570; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		10.762,82
17/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.762,82
18/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2571; 1/2575; 1/2579; 1/2587; 1/2591; 1/2593; 1/2594; 1/2596; 1/2676; 1/2699; 1/2704; 1/2713; 1/2733; 1/2744; 1/2749; 1/2761; 1/2766; 1/2778; 1/2784; 1/2790; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		13.096,75
21/11/2025	ACRETO DE LIQUIDAÇÃO DIA 19/11/2025.		30,00
21/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.096,75
03/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2796; 1/2810; 1/2812; 1/2817; 1/2832; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		3.188,68
03/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2290; 1/2331; 1/2343; 1/2844; 1/2853; 1/2863; 1/2869; 1/2871; 1/2874; 1/2878; 1/2881; 1/2887; 1/2890; 1/2895; 1/2905; 1/2906; 1/2907; 1/2908; 1/2909; 1/2910; 1/2912; 1/2913; 1/2915; 1/2917; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		13.914,20
04/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
10/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2919; 1/2920; 1/2924; 1/2925; 1/2927; 1/2931; 1/2932; 1/2933; 1/2934; 1/2935; 1/2941; 1/2943; 1/2944; 1/2945; 1/2947; 1/2948; 1/2949; 1/2950; 1/2951; 1/2953; 1/2954; 1/2961; 1/2962; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		13.613,68
15/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.914,20
15/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.188,68
17/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2952; 1/2963; 1/2965; 1/2971; 1/2982; 1/2985; 1/2989; 1/2998; 1/2995; REF. EMPENHO 5929/2025 5283 - FG CONSTRUTORA LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		5.568,14
18/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.613,68
18/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.568,14
TOTAL		175.769,10	85.979,69	85.979,69
SALDO A PAGAR				89.789,41