3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SUPORTE - PRATELEIRA
8,00
32,00
42.00
PARAFUSO
0,16
6,50
19.00
BUCHA 6 MM
0,30
5,70
1.00
FLEXIVEL - AÇO
40,00
40,00
1.00
FITA VEDANTE
8,00
8,00
1.00
TORNEIRA
85,00
85,00
1.00
CADEADO 30MM
35,00
35,00
1.00
CORRENTE - CADEADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
SUPORTE - PRATELEIRA PARAFUSO BUCHA 6 MM FLEXIVEL - AÇO FITA VEDANTE TORNEIRA CADEADO 30MM CORRENTE - CADEADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
232,20
28/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 62360479.
232,20
12/09/2025
Pagamento de Empenho 5933/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
232,20
TOTAL
232,20
232,20
232,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
