SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025.
147,79
2.438,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025.
2.438,57
05/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1210; E/1209; E/1208;
REF. EMPENHO 5936/2025
3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
2.438,54
05/09/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5936/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
48,77
05/09/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-0,03
12/09/2025
Pagamento de Empenho 5936/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.389,77
TOTAL
2.438,54
2.438,54
2.438,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
