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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5938 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. 147,79 1.625,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. 1.625,72
09/09/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº E/1211. 1.625,72
09/09/2025 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5938/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER 32,51
12/09/2025 Pagamento de Empenho 5938/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.593,21
TOTAL 1.625,72 1.625,72 1.625,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 09/09/2025 32,51 Lançada
TOTAL   32,51