| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. | 147,79 | 1.625,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. | 1.625,72 | ||
| 09/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº E/1211. | 1.625,72 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5938/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 32,51 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 5938/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.593,21 | ||
| TOTAL | 1.625,72 | 1.625,72 | 1.625,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 09/09/2025 | 32,51 | Lançada | |
| TOTAL | 32,51 |
