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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5939 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS VECULARES - SISTEMA TRAZVALOR SUBITEM SECRETARIA VEICULO PLACA COMBUSTIVEL MARCA/MODELO 01 EDUCAÇAO KOMBI ISY 6086 GASOLINA KOMBI ESCOLAR 02 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS ISD 5860 DIESEL AGRALE VOLARE V8 03 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IPK 7749 DIESEL MAROCPOLO/ VOLARE V8 04 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6985 DIESEL VW/ NEOBUS 05 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6986 DIESEL VW/ NEOBUS 06 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL IVY 7904 DIESEL M. BENZ ORE - 03 07 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL JAD 8F86 DIESEL MARCOPOLLO 08 ED 172.536,01 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PEÇAS VECULARES - SISTEMA TRAZVALOR SUBITEM SECRETARIA VEICULO PLACA COMBUSTIVEL MARCA/MODELO 01 EDUCAÇAO KOMBI ISY 6086 GASOLINA KOMBI ESCOLAR 02 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS ISD 5860 DIESEL AGRALE VOLARE V8 03 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IPK 7749 DIESEL MAROCPOLO/ VOLARE V8 04 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6985 DIESEL VW/ NEOBUS 05 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6986 DIESEL VW/ NEOBUS 06 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL IVY 7904 DIESEL M. BENZ ORE - 03 07 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL JAD 8F86 DIESEL MARCOPOLLO 08 EDUCAÇAO ONIBUS IUT 0366 DIESEL VOLKSWAGEM 15190 09 SAUDE MICRO ONIBUS IYQ 7418 DIESEL MARCOPOLO AGRALE VOLARE V8 TOTAL 09 VEICULOS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. 640,00
TOTAL 640,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.