| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. | 147,79 | 1.330,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS E MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 190/2025. | 1.330,13 | ||
| 04/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1212. | 1.330,11 | ||
| 04/09/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5942/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 26,60 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5942/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.303,51 | ||
| TOTAL | 1.330,13 | 1.330,11 | 1.330,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,02 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/09/2025 | 26,60 | Lançada | |
| TOTAL | 26,60 |
