| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 5,99 | 239,60 |
| 6.00 | RODO ABRASIVO, ESPONJA VERDE E AMARELA LIMPA PISO E AZULEJO COM CABO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE, PARA EXERCÍCIO 2025. CONTRATO Nº 191/2025. | 17,99 | 107,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. RODO ABRASIVO, ESPONJA VERDE E AMARELA LIMPA PISO E AZULEJO COM CABO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE, PARA EXERCÍCIO 2025. CONTRATO Nº 191/2025. | 347,54 | ||
| 02/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/63. | 347,54 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 5945/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 347,54 | ||
| TOTAL | 347,54 | 347,54 | 347,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
