| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 5,99 | 119,80 |
| 20.00 | COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO, PARA EXERCÍCIO 2025. CONTRATO Nº 191/2025. | 3,49 | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO, PARA EXERCÍCIO 2025. CONTRATO Nº 191/2025. | 189,60 | ||
| 03/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 64. | 189,60 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 5947/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,60 | ||
| TOTAL | 189,60 | 189,60 | 189,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
