| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 60 CM. | 5,20 | 20,80 |
| 10.00 | GEL ADESIVO SANITARIO, PERFUMES VARIADOS, CX COM UM UNIDADE E APROX. 06 APLICAÇÕES. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO 2025, CONTRATO N° 193/2025. | 11,70 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 60 CM. GEL ADESIVO SANITARIO, PERFUMES VARIADOS, CX COM UM UNIDADE E APROX. 06 APLICAÇÕES. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO 2025, CONTRATO N° 193/2025. | 137,80 | ||
| 07/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 63465401. | 137,80 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5974/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,80 | ||
| TOTAL | 137,80 | 137,80 | 137,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
