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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5975	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	73 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	GEL ADESIVO SANITARIO, PERFUMES VARIADOS, CX COM UM UNIDADE E APROX. 06 APLICAÇÕES	11,70	117,00
4.00	PANO DE LIMPEZA COSTURADO CRU, CONFECCIONADO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 60 X 80 CM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO 2025, CONTRATO N° 193/2025.	7,50	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	GEL ADESIVO SANITARIO, PERFUMES VARIADOS, CX COM UM UNIDADE E APROX. 06 APLICAÇÕES PANO DE LIMPEZA COSTURADO CRU, CONFECCIONADO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 60 X 80 CM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO 2025, CONTRATO N° 193/2025.	147,00
TOTAL		147,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				147,00