REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/08/2025 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
137,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/08/2025 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
137,00
29/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 102507/7 E 6800/3
137,00
12/09/2025
Pagamento de Empenho 5987/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
137,00
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
